风险点 | 风险等级 | 相关岗位 | 风险防控责任人 | 防控措施 | 近三年发生问题情况 | ||
1 | 执行“三重一大”决策制度 | 高 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 加强政治理论学习，强化党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。加强业务学习，提高决策能力。 | 无 |
2 | 切实贯彻民主集中制原则，严格执行公司党政联席会议制度、党总支会议制度和“三重一大”事项决策实施办法，坚持重大事项集体决策。 | ||||||
3 | 严格执行学校、学院相关制度规定，严格按程序办事，增加工作透明度，自觉接受监督。 | ||||||
2 | 落实党风廉政建设责任制和“一岗双责” | 高 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 认真组织学习、深入贯彻落实中央省委和公司党委党风廉政建设相关制度。 | 无 |
2 | 建立健全公司党风廉政建设相关制度，切实抓好执行落实。 | ||||||
3 | 执行班子成员谈心谈话制度，用好监督执纪第一种形态，经常咬耳扯袖，提醒警示。 | ||||||
3 | 教职工评优评先奖惩 | 中 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 严格按照学校规定，广泛征求教职工意见，认真制定并严格执行教职工评优评先办法。 | 无 |
2 | 严把标准、严格程序、严肃纪律，评优评先结果要经过党政联席会议或党总支会议集体研究通过，并实行公示制度接受监督。 | ||||||
4 | 内部机构设置与科级干部选聘 | 中 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 公司内部机构设置调整严格执行学校有关规定，坚持因事设岗、精简高效。 | 无 |
2 | 科级干部选拔任用严格执行公司党委有关规定，规范工作程序，认真做好推荐工作。 | ||||||
3 | 坚持党总支会议、党政联席会议集体研究，自觉排除各种干扰，确保程序公开，过程透明，结果公正。 | ||||||
5 | 执行“三重一大”决策制度 | 高 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。 | 无 |
2 | 严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度，严格按工作程序办事。 | ||||||
3 | 认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度。 | ||||||
6 | 经费管理津贴分配 | 高 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 不断完善学院财务管理制度、报销流程，定期向全院教职工做财务工作报告，自觉接受监督。 | 无 |
2 | 津贴分配办法修订充分调研征集意见，根据意见修订后交全体教职工讨论，并经教代会审议通过后执行，分配结果向全体教职工公示。 | ||||||
3 | 严格执行学校财务报销各种规章制度，提前做好财务预算，严格执行专款专用，实行分管领导负责审核，规范报销程序。坚决杜绝徇私舞弊现象。 | ||||||
7 | 职称评聘 | 中 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 认真学习学校有关文件及规定，严格标准与条件，严格工作程序。 | 无 |
2 | 充分发挥学院职称评聘委员会的作用，公平公正公开地做好职称评聘公正。 | ||||||
8 | 人才引进 | 中 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 严格执行学校相关规定，切实从学院实际发展需要出发，精准引进，提高水平，充分发挥教授委员会的作用，建立起完善的环节和程序，严格按工作程序办事。 | 无 |
9 | 工会经费管理 | 中 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格按照《基层工会经费收支管理办法》执行，实行预算管理，年底公布经费支出情况并上交校工会，接受监督。 | 无 |
2 | 严守财经纪律，提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
10 | 学生党员发展 | 中 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行《中共伟德国际bv1946发展党员工作实施细则》，严把条件，规范工作程序，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 坚持政治素质过硬和成熟一个发展一个的原则，提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
11 | 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行国家、山东省学生奖助政策和《伟德国际bv1946学生资助条例》等文件规定，完善三级评议制度和公示制度，保存好原始材料，做到公平、公正、公开。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
12 | 学生干部选拔任用 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行《伟德国际bv1946学生干部选拔管理办法》和《生命科学学院班级自主管理委员会组建实施方案（试行）》，规范程序、严格标准，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
13 | 学生转专业推免生选拔 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格按照学校学生转专业和实验班选拔工作规程开展工作，规范程序，严格标准，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
14 | 学生评优、奖惩 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行《伟德国际bv1946学生奖励条例》《伟德国际bv1946学生违纪处分规定》等文件规定，规范程序、严格标准，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
15 | 科研管理与学术诚信 | 中 | 副经理 | 巴连良 | 1 | 加强科研道德宣传教育，提高老师学术诚信危机危害的认识。 | 无 |
2 | 加强学术诚信的监管，鼓励老师相互监督，对有违背学术诚信的予以惩罚。 | ||||||
16 | 本科招生与研究生初试与复试工作 | 中 | 副经理 | 邓洪宽 | 1 | 严格按照程序和规定办事，做好保密工作。 | 无 |
17 | 学生科研成果管理与学术道德 | 中 | 副经理 | 邓洪宽 | 1 | 加强学生科研管理与学术道德宣传，提高学生学术道德的认识，对有违背学术道德的予以惩罚。 | 无 |
18 | 仪器设备和耗材的采购
| 中 | 经理助理 | 徐佳宁 | 1 | 严格依照学校和学院的规定进行预算、论证、采购和入库等工作，不接受任何形式的贿赂。 | 无 |
2 | 仪器设备采购进行小组论证，集体决策，报学院批准后上报学校。 | ||||||
3 | 耗材等小件采购进行提前预算，三家供货商报价，择优采购。 | ||||||
19 | 本科学生成绩管理、学生选择专业、本科生推免、研究生复试招生 | 低 | 本科生与教学办公室 | 崔玉婷 | 1 | 严格执行学校和学院的规章制度，严格工作程序；科室工作人员坚持原则，秉公办事。 | 无 |
2 | 严格落实学校和学院的有关规定，根据学校相关制度，建立健全学院相配套的规章制度。实际工作中严格执行。 | ||||||
3 | 严格落实学校和学院的有关规定，根据学校相关制度，建立健全学院相配套的规章制度。实际工作中严格执行，形成正常工作机制。 | ||||||
4 | 制定完善相关工作流程并严格执行；严格执行学校、研究生处及学院相关规定。 | ||||||
20 | 教学质量评价、教研项目申报、教学工作量核算 | 低 | 本科生与教学办公室 | 崔玉婷 | 1 | 认真学习学校有关文件及规定，公正公正做好本职工作，不徇私。 | 无 |
2 | 严格执行学校和学院的规章制度，严格工作程序；科室工作人员坚持原则，秉公办事。 | ||||||
3 | 严格学校有关规定执行，最后结果接受师生的监督。 | ||||||
21 | 科研管理与学术道德、研究生初试与复试工作 | 低 | 研究生与科研工作办公室 | 冯玲 | 1 | 加强科研管理与学术道德宣传，提高师生学术道德的认识，对有违背学术道德的予以惩罚。 | |
2 | 严格按照程序和规定办事，做好保密工作。 | ||||||
22 | 仪器设备的计划与采购、实验耗材的计划制定与购置审核 | 中 | 实验室中心 | 丁忠峰 | 1 | 认真研究政府采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度公平公正进行设备和耗材采购，做好相关文件资料存档备查。 | 无 |
2 | 增加采购计划透明度，实行商家竞价方式，做好物品使用的监管。 | ||||||
23 | 学生党建工作、学生奖助学金评选、绿卡评定工作、学生评先评优、学生队伍建设 | 低 | 学生工作办公室 | 蒋育忻 | 1 | 完善制定并严格执行相关制度；加强自律，坚持原则；提升工作公开力度。 | 无 |
2 | 制定适合学院实际的规章制度并严格执行；提升制度执行力，严格工作程序。 | ||||||
3 | 加强制度建设，完善监督；深入推进工作公开，提高工作流程的透明度。 | ||||||
24 | 疫情防控、执行“三重一大”决策制度、经费管理、公务租车、公务接待、公用房屋管理、津贴分配、公章管理、文书档案管理和保密工作、信息公开、办公用品管理 | 中 | 公司综合办公室 | 于大千、张晶晶 | 1 | 完善并严格执行“三重一大”决策制度，重要事项和大额度资金使用必须经过党政联席会议集体研究，并接受师生监督。 | 无 |
2 | 进一步规范相关工作流程并严格参照学校学院财务管理规定执行；经费管理工作做到公平公正和公开，绝不搞暗箱操作。 | ||||||
3 | 严格执行学校出台的、公务租车、公务接待等的管理办法。 | ||||||
4 | 集思广益完善学院津贴分配办法，严格按照办法规定进行年终津贴分配，计算细致，程序公开，结果公示。 | ||||||
5 | 严格执行伟德国际bv1946房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。 | ||||||
6 | 严格按照学院关于公章、文书档案管理使用的有关规定，严格相关程序，不徇私情。加强保密宣传教育，严格执行学校保密制度，责任落实到人。 | ||||||
7 | 严格执行学校信息公开管理办法，及时主动公开有关信息，拓展公开渠道，保障师生知情权。 | ||||||
8 | 严格按照学校规定的供应商进行采购和发放，严格落实相关财务制度，按规定签字盖章报销。 | ||||||