科室名称

综合办公室

责任人姓名

张晶晶

责任人职务

秘书

业务工作职责

    协助院领导做好公司办公室日常管理工作，负责学院日常综合性事务处理及其他相关工作；协助做好财务管理工作；负责学院公务接待、对外联络与交流工作；公用房屋的管理工作；上级文件的立卷归档工作；负责学校综合统计材料、教职工考勤与上报工作。

党风廉政职责

按照学校相关要求，坚持廉政自律，认真做好廉政风险防控工作。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估（级别）

部门风险评估（级别）

执行“三重一大”决策制度

执行“三重一大”决策制度不够到位，重要事项、大额度资金使用等不经过集体研究，决策不够科学务实。

完善并严格执行“三重一大”决策制度，重要事项和大额度资金使用必须经过党政联席会议集体研究，并接受师生监督。

一级

一级

经费管理

在经费管理方面，不按照学校和学院的规定办事，报销多报，为个人谋取私利。

进一步规范相关工作流程并严格参照学校学院财务管理规定执行；经费管理工作做到公平公正和公开，绝不搞暗箱操作。

二级

二级

公务租车、公务接待

公车私用，公务接待不符合规定，公务接待饮酒等。

严格执行学校出台的、公务租车、公务接待等的管理办法。

三级

三级

津贴分配

公司津贴分配办法制定不够科学细致，执行不够严格，计算不仔细，数据核对不准确。

集思广益完善学院津贴分配办法，严格按照办法规定进行年终津贴分配，计算细致，程序公开，结果公示。

二级

二级

公用房屋管理

在公用房屋管理方面，利用职权私自将公用房屋私借或对外出租来谋取利益。

严格执行伟德国际bv1946房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。

二级

二级

公章管理、文书档案管理和保密工作

公章管理碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便。文书档案管理不够科学完善，保密工作存在疏漏。

严格按照学院关于公章、文书档案管理使用的有关规定，严格相关程序，不徇私情。加强保密宣传教育，严格执行学校保密制度，责任落实到人。

二级

二级

信息公开

信息公开不够及时主动，公开途径不够全面有效。

严格执行学校信息公开管理办法，及时主动公开有关信息，拓展公开渠道，保障师生知情权。

三级

三级