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    综合工作办公室廉政风险识别防控表

    发布者:生命-团总支发布时间:2020-12-01浏览次数:1586

    部门(单位)廉政风险识别防控表

    单位名称:生命科学学院                            202011 月24

    科室名称

    综合办公室

    责任人姓名

    张晶晶

    责任人职务

    秘书

    业务工作职责

        协助院领导做好公司办公室日常管理工作,负责学院日常综合性事务处理及其他相关工作;协助做好财务管理工作;负责学院公务接待、对外联络与交流工作;公用房屋的管理工作;上级文件的立卷归档工作;负责学校综合统计材料、教职工考勤与上报工作。

    党风廉政职责

    按照学校相关要求,坚持廉政自律,认真做好廉政风险防控工作。

    风险事项

    风险点

    防控措施

    科室自我风险评估(级别)

    部门风险评估(级别)

    执行“三重一大”决策制度

    执行“三重一大”决策制度不够到位,重要事项、大额度资金使用等不经过集体研究,决策不够科学务实。

    完善并严格执行“三重一大”决策制度,重要事项和大额度资金使用必须经过党政联席会议集体研究,并接受师生监督。

    一级

    一级

    经费管理

    在经费管理方面,不按照学校和学院的规定办事,报销多报,为个人谋取私利。

    进一步规范相关工作流程并严格参照学校学院财务管理规定执行;经费管理工作做到公平公正和公开,绝不搞暗箱操作。

    公务租车、公务接待

    公车私用,公务接待不符合规定,公务接待饮酒等。

    严格执行学校出台的、公务租车、公务接待等的管理办法。

    三级

    三级

    津贴分配

    公司津贴分配办法制定不够科学细致,执行严格,计算不仔细,数据核对不准确。

    集思广益完善学院津贴分配办法,严格按照办法规定进行年终津贴分配,计算细致,程序公开,结果公示。

    二级

    二级

    公用房屋管理

    在公用房屋管理方面,利用职权私自将公用房屋私借或对外出租来谋取利益。

    严格执行伟德国际bv1946房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理,认真负责,不谋私利。

    公章管理、文书档案管理和保密工作

    公章管理碍于情面,照顾关系,不按照使用公章正常程序,私用公章,为他人提供方便。文书档案管理不够科学完善,保密工作存在疏漏。

    严格按照学院关于公章、文书档案管理使用的有关规定,严格相关程序,不徇私情。加强保密宣传教育,严格执行学校保密制度,责任落实到人。

    信息公开

    信息公开不够及时主动,公开途径不够全面有效。

    严格执行学校信息公开管理办法,及时主动公开有关信息,拓展公开渠道,保障师生知情权。

    三级

    三级

     


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